501498/B1/SP 1045987/CJ
- Total
- $246.294
- Neto
- $206.970
- Impuestos
- $39.324
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5178-2737-COT26 Orden de Compra codigo: 5178-2250-AG26 dirigida a E-PROVEE SPA DESPACHAR A BODEGA CENTRAL EN AV. INDEPENDENCIA # 1027, 1º PISO. EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 08:30 A 16:30 HRS Y VIERNES DE 08:30 A 16:00 HRS., CONTACTO: CLAUDIO MADARIAGA; TELÉFONO:229786410, EMAIL: CMADARIA@MED.UCHILE.CL. LA CESIÓN DE FACTURAS SE DEBE REALIZAR ÚNICAMENTE DESPUÉS DE QUE LA UNIVERSIDAD LAS HAYA ACEPTADO EN EL PORTAL DEL SII, CONFORME A LA LEY N° 19.983. TODA CESIÓN DEBE SER INFORMADA OBLIGATORIAMENTE Y DENTRO DEL PLAZO AL CORREO ENVIOAFACTORING.MED@UCHILE.CL, ADJUNTANDO EL COMPROBANTE EMITIDO POR EL SII FACTURAR A NOMBRE DE: UNIVERSIDAD DE CHILE. RUT: 60.910.000-1. DIRECCION: AV. INDEPENDENCIA # 1027; COMUNA: INDEPENDENCIA. CIUDAD: SANTIAGO GIRO: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÙBLICAS. CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS. INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA DADO QUE LOS DOCUMENTOS QUE NO CONTENGAN EST
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- E-PROVEE SPA77.042.972-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación29-05-2026
- Envío a proveedor29-05-2026
- Aceptación02-06-2026