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Orden de Compra codigo: 5178-213-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5178-6727-COT25 DESPACHO Persona que Recibe RODRIGO FERRER V. Direccion AV. LAS PALMERAS 299 INT. PARQUE QUINTA NORMAL - Campus: OCCIDENTE "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond.Pago 30 DIAS. Indicar N°de Orden de Compra en la facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-c