120101/B5/SP 1050453/GP/COT 5178-2765/AG26

Orden de Compra codigo: 5178-2117-AG26 dirigida a IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMMODITAS COMPANIA LIMITADA DESPACHAR A: CONTACTO: SANDRA JIMENEZ R. Teléfono 56971362928 email: sjimenezr@uchile.cl INDEPENDENCIA 1027 - Campus: NORTE DATOS A FACTURAR R.SOCIAL : UNIVERSIDAD DE CHILE DIRECCIÓN : INDEPENDENCIA 1027 COMUNA : INDEPENDENCIA CIUDAD: SANTIAGO GIRO :ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS SE DEBE INDICAR ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA INDICAR N° CUENTA Y BANCO DONDE REALIZAR PAGO , para pagos enviar correo a email proveedores.med@uchile.cl debe considerar pago a 30 días desde la fecha de emisión de la factura "SE RECUERDA QUE EL PLAZO MÁXIMO PARA CESIÓN DE LA FACTURA ES DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO SEGÚN LA LEY 18.815", Se debe informar al siguiente correo: envioafactoring.med@uchile.cl