5178-2075-AG26Enviada a proveedor

120101/B5/SP 1048624/ 5178-2587-COT26/BA

Total
$214.200
Neto
$180.000
Impuestos
$34.200
Descripción

Orden de Compra codigo: 5178-2075-AG26 DANSANDOVAL@UCHILE.CL Telefono de Contacto +56229786766 DESPACHO Persona que Recibe DANIELA SANDOVAL SOTO Direccion AV. INDEPENDENCIA 1027 - Campus: NORTE DATOS A FACTURAR CUANDO SE DESPACHE LA ORDEN DE COMPRA: Razón Social: Universidad de chile Rut: 60.910.000-1 Dirección: Independencia 1027. Comuna: Independencia. Giro: ENSEÑANZA SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS. Ciudad: Santiago FACTURA DEBE INDICAR LA ORDEN DE COMPRA • SE RECUERDA QUE EL PLAZO MÁXIMO PARA CESIÓN DE LA FACTURA ES DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO SEGÚN LA LEY 18.815", Se debe informar al siguiente correo: envioafactoring.med@uchile.cl • Pagos enviar correo a email proveedores.med@uchile.cl debe considerar pago a 30 días desde la

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
PETRI SPA78.242.054-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-05-2026, 12:00 a. m.