150302/B5/SP1050021/5178-2649-COT26/CM
- Total
- $98.116
- Neto
- $82.450
- Impuestos
- $15.666
Orden de Compra codigo: 5178-1944-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA ANA MARIA QUINTANILLA GUERRERO E.I.R.L. Contacto entrega: FABIOLA VERA; Telefono:229789536, CORREO: CEISH.MED@UCHILE.CL Dirección: INDEPENDENCIA 1027 - Campus: NORTE "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond.Pago 30 DIAS. Indicar N°de Orden de Compra en la facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com según lo establece la ley 19.983.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- ALYANSA76.255.983-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación11-05-2026
- Envío a proveedor11-05-2026
- Aceptación02-06-2026