260106/91/SP 1027678/PREGRADO 91 CANASTA 934 JL
- Total
- $23.181
- Neto
- $19.480
- Impuestos
- $3.701
Orden de Compra codigo: 5178-1586-AG26 dirigida a DENTAL LAVAL LIMITADA DESPACHO Persona que Recibe CLAUDIO MADARIAGA/ FONO 229786410 Dirección: BODEGA CENTRAL 1° PISO - AV. INDEPENDENCIA 1027 COMUNA INDEPENDENCIA DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:30 Y VIERNES DE 8:00 A 16:00 HORAS CONTINUADO "SE RECUERDA QUE EL PLAZO MÁXIMO PARA CESIÓN DE LA FACTURA ES DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL VENCIMIENTO SEGÚN LA LEY 18.815" se debe informar al siguiente correo: envioafactoring.med@uchile.cl Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Públicas Cond.Pago 30 DÍAS. Indicar N°de Orden de Compra en la factura, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com , según lo establece la ley 19.983.
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación22-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor22-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación24-04-2026, 12:00 a. m.