501217/B5/SP1044880/5178-2154-COT26/CM
- Total
- $706.860
- Neto
- $594.000
- Impuestos
- $112.860
Orden de Compra codigo: 5178-1575-AG26 dirigida a MERCK S A Contacto entrega: EDDA MONTECINOS; Telefono:229786063, CORREO:EMONTECINOS@UCHILE.CL Dirección: INDEPENDENCIA 1027 PRIMER PISO BLOCK D SALA DE TP MARTA VELIZ FAC. DE MED NORTE U. DE CHILE "La cesión de facturas se debe realizar únicamente después de que la Universidad las haya aceptado en el portal del SII, conforme a la Ley N° 19.983. Toda cesión debe ser informada obligatoriamente y dentro del plazo al correo envioafactoring.med@uchile.cl, adjuntando el comprobante emitido por el SII" Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond.Pago 30 DIAS. Indicar N°de Orden de Compra en la facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com según lo establece la ley 19.983
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- MERCK S A80.621.200-8
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación21-04-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor21-04-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación13-05-2026, 12:00 a. m.