5178-1572-AG26Recepción conforme
35/B1/SP 1044642/EG
- Total
- $71.400
- Neto
- $60.000
- Impuestos
- $11.400
Descripción
Orden de Compra codigo: 5178-1572-AG26 dirigida a EMOVERE SPA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5178-2085-COT26 DESPACHO BODEGA CENTRAL CONTACTO TÉCNICO SR. Claudio Madariaga . TELEFONO +56229786410 DIRECCION INDEPENDENCIA 1027 - CAMPUS: NORTE Facturar a: Universidad de Chile 60:910.000-1 Independencia # 1027; comuna Independencia; ciudad: Santiago Giro: Enseñanza Superior en Universidades Publicas Cond.Pago 30 DIAS. Indicar N°de Orden de Compra en la facturas, los documentos que no contengan esta información serán rechazados. Las facturas electrónicas debe enviar archivo XML a : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com , según lo establece la ley 19.983. Favor enviar copia de factura a eguerrero@uchile.cl
Partes
- Organismo comprador
- UNIVERSIDAD DE CHILE
- Proveedor
- EMOVERE SPA78.293.575-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación21-04-2026
- Envío a proveedor21-04-2026
- Aceptación22-04-2026