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5162-366-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5162-300-L109

Total
$3.421.250
Neto
$2.875.000
Impuestos
$546.250
Descripción

CRESPONES DAMERO CENTRAL DESDE 5162-300-L109. N.P. 174 DPTO. OPERACIONES. DESPACHAR A AV. V. DEL MAR 040 RGUA. EN HORARIO DE 08.00 A 14.00 Y ADJUNTAR COPIA DE O.C. A FACTURA. CONTACTO SRA. ANA MARTINEZ Z. FONO 584189.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Proveedor
VIVERO KARU8.711.075-3
Licitación de origen
5162-300-L109
Proceso
  1. Creación
    02-09-2009
  2. Envío a proveedor
    02-09-2009
  3. Aceptación
    04-09-2009