5162-274-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5162-246-L109

Total: $1.071.000
Neto: $900.000
Impuestos: $171.000

Descripción

MATERIALES Y HERRAMIENTAS IRENE FREI DESDE 5162-246-L109 N.P.131 DEPTO.OPERACIONES ITEM 31.02.004.054. DESPACHAR A AV.V.DEL MAR 040 RCGUA.EN HORARIO DE 08.00 A 18.00 Y ADJUNTAR COPIA DE O.C. A FACTURA.CONTACTO SR.JORGE RIQUELME LILLO FONO 584206.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Proveedor: METALSOL76.978.620-1
Licitación de origen: 5162-246-L109

Proceso

Creación
30-07-2009
Envío a proveedor
30-07-2009