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5162-272-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5162-246-L109

Total
$271.653
Neto
$228.280
Impuestos
$43.373
Descripción

MATERIALES Y HERRAMIENTAS IRENE FREI DESDE 5162-246-L109. N.P. 131 DPTO. OPERACIONES. ITEM 31.02.004.054. DESPACHAR A AV. V. DEL MAR 040 RGUA. EN HORARIO DE 08.00 A 18.OO Y ADJUNTAR COPIA DE O.C. A FACTURA. CONTACTO SR. JORGE RIQUELME LILLO FONO 584189

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Proveedor
Centro Constructor Paniahue78.222.260-0
Licitación de origen
5162-246-L109
Proceso
  1. Creación
    30-07-2009
  2. Envío a proveedor
    30-07-2009
  3. Aceptación
    30-07-2009