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5162-271-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5162-246-L109

Total
$654.091
Neto
$549.656
Impuestos
$104.435
Descripción

MATERIALES Y HERRAMIENTAS IRENE FREI DESDE 5162-246-L109. N.P. 131 DPTO. OPERACIONES. DESPACHAR A AV. V. DEL MAR 040 RGUA. EN HORARIO DE 08.00 A 18.00 Y ADJUNTAR COPIA DE O.C. A FACTURA. CONTACTO SR. JORGE RIQUELME LILLO FONO 584206.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Proveedor
juan aguad e hijos80.012.400-k
Licitación de origen
5162-246-L109
Proceso
  1. Creación
    30-07-2009
  2. Envío a proveedor
    30-07-2009
  3. Aceptación
    30-07-2009