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5162-211-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5162-141-L109

Total
$189.805
Neto
$159.500
Impuestos
$30.305
Descripción

PLANTAS DESDE 5162-141-L109. N.P. 98 DPTO. OPERACIONES ITEM 31-02-004-046. DESPACHAR A AV. V. DEL MAR 040 RGUA. EN HORARIO DE 08.00 A 14.00 Y ADJUNTAR COPIA DE O.C. A FACTURA. CONTACTO SRA. ANA MARTINEZ Z. FONOS 82327013 - 584189.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Proveedor
VIVERO KARU8.711.075-3
Licitación de origen
5162-141-L109
Proceso
  1. Creación
    09-06-2009
  2. Envío a proveedor
    09-06-2009
  3. Aceptación
    09-06-2009