5162-197-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5162-149-L109

Total: $499.800
Neto: $420.000
Impuestos: $79.800

Descripción

CRESPONES Y TUTORES DESDE 5162-149-L109. N.P. 81 DPTO. OPERACIONES. ITEM 31-02-004-045. DESPACHAR A AV. V. DEL MAR 040 RGUA. EN HORARIO DE 08.00 A 14.00 Y ADJUNTAR COPIA DE O.C. A FACTURA. CONTACTO ANA MARTINEZ Z. FONOS 82327013 584189

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Proveedor: Forestal Rio Claro Ltda.76.080.970-5
Licitación de origen: 5162-149-L109

Proceso

Creación
08-06-2009
Envío a proveedor
08-06-2009