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5162-196-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5162-149-L109

Total
$5.533.500
Neto
$4.650.000
Impuestos
$883.500
Descripción

CRESPONES Y TUTORES DESDE 5162-149-L109. N.P.- 81 DPTO. OPERACIONES. ITEM 31.02.004.045. DESPACHAR A AV. V. DEL MAR 040 RGUA. EN HORARIO DE 08.00 A 14.00 Y ADJUNTAR COPIA DE O.C. A FACTURA. CONTACTO SRA. ANA MAWRTINEZ Z. FONOS 82327013 - 584189.

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Proveedor
VIVERO KARU8.711.075-3
Licitación de origen
5162-149-L109
Proceso
  1. Creación
    08-06-2009
  2. Envío a proveedor
    08-06-2009
  3. Aceptación
    09-06-2009