5162-167-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5162-134-L109

Total: $95.676
Neto: $80.400
Impuestos: $15.276

Descripción

FRESNOS Y TUTORES DESDE 5162-134-L109. N.P. 94 DPTO. OPERACIONES ITEM 31.02.004.047. DEPACHAR A AV. V. DEL MAR 040 RGUA. EN HORARIO DE 08.00 A 14.OO Y ADJUNTAR COPIA DE O.C. A FACTURA.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Proveedor: VIVERO KARU8.711.075-3
Licitación de origen: 5162-134-L109

Proceso

Creación
01-06-2009
Envío a proveedor
01-06-2009