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5153-309-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5153-85-L109

Total
$1.427.108
Neto
$1.199.250
Impuestos
$227.858
Descripción

FACTURA Y NOTA DE CREDITO DESDE 5153-85-L109, DEBE CORREGIR DATOS DE FACTURA DEBE DECIR SANTOS DUMONT 999, COMUNA INDEPENDENCIA

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
CONTIGRAF LIMITADA78.718.410-3
Licitación de origen
5153-85-L109
Proceso
  1. Creación
    05-05-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    06-05-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    08-05-2009, 12:00 a. m.