5153-25-AG24Aceptada

5153-10-COT24 PINTURA, CATALIZADOR Y DILUYENTE, SALA RADIOYODO REF 1841, OCI 173548

Total
$475.321
Neto
$399.429
Impuestos
$75.892
Descripción

FACTURAR: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DIRECCIÓN: DR CARLOS LORCA TOBAR #999, INDEPENDENCIA (con esta dirección su factura se asocia al Hospital) GIRO: ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PUBLICAS, CÓD 861010 PAGO 30 DÍAS La factura debe ser enviada electrónicamente, y en formato XML, a la casilla dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com Y/O invoicing_chile@recepcion.cl DESPACHO A PISO, PUESTO EN BODEGA DE MANTENCIÓN (entrar por Avda. La Paz 1000, ingreso Urgencia). Horario de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 hrs. COORDINAR DESPACHO CON JUAN CARLOS ORTEGA O MARTIN DEL VALLE 22 978 9314 -9788663 CONTACTO DE PAGO: JEANNETTE VERDUGO jverdugo@hcuch.cl 229789040 cc: GLORIA LLAITUL 229788821 MARCELA ACEVEDO 229788551 macevedo@hcuch.cl gllaitul@hcuch.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-01-2024
  2. Envío a proveedor
    05-01-2024
  3. Aceptación
    08-01-2024