Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5153-2469-COT25

Orden de Compra codigo: 5153-2249-AG25 dirigida a MASSIVA S A • Favor tomar contacto con los Sres Nino Tapia ntapia@hcuch.cl y Sr.Alberto Chahuan achahuan@hcuch.cl para la coordinación. Observación: Según la nueva normativa, ya no será necesaria la entrega física de la factura, solo debe enviarse a la siguiente casilla electrónica : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com Y/O invoicing_chile@recepcion.cl. Por disposición de SII, en adelante el GIRO que se debe seleccionar para la facturación es “ ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PÚBLICAS”, CÓDIGO 861010, de lo contrario factura será rechazada a contar de 1 de diciembre 2018. Favor referenciar factura con N° de OC Interna 206.264 Facturar: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR.CARLOS LORCA #999 INDEPENDENCIA GIRO: Actividades de Hospitales y Clínicas Públicas