Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5153-39-COT26

Orden de Compra codigo: 5153-169-AG26 dirigida a ENEVAL COMERCIAL SPA • Favor tomar contacto con Miguel Obregon ( Jefe de Mantención) para la coordinación del mantenimiento, mobregon@hcuch.cl Observación: Según la nueva normativa, ya no será necesaria la entrega física de la factura, solo debe enviarse a la siguiente casilla electrónica : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com Y/O invoicing_chile@recepcion.cl. Por disposición de SII, en adelante el GIRO que se debe seleccionar para la facturación es “ ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PÚBLICAS”, CÓDIGO 861010, de lo contrario factura será rechazada a contar de 1 de diciembre 2018. Favor referenciar factura con N° de OC Interna 210.808. Facturar: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR.CARLOS LORCA #999 INDEPENDENCIA GIRO: Actividades de Hospitales y Clínicas Públicas