Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5153-1337-COT25

Orden de Compra codigo: 5153-1383-AG25 dirigida a RODRIGO PATRICIO MENA CLAVERIA Observación: Según la nueva normativa, ya no será necesaria la entrega física de la factura, solo debe enviarse a la siguiente casilla electrónica : dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com Y/O invoicing_chile@recepcion.cl. Por disposición de SII, en adelante el GIRO que se debe seleccionar para la facturación es “ ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS PÚBLICAS”, CÓDIGO 861010, de lo contrario factura será rechazada a contar de 1 de diciembre 2018. Datos de despacho: Despacho: Bodega Insumos Generales /Clínicos de la Clínica Quilín (horario de atención 8:30 am hasta las 17:00 hrs.) Dirección: Mar Tirreno 3349,Peñalolen,Región Metropolitana. Contacto para recepción de productos: Bruce Gomez ( 56 2) 29770053. Favor referenciar factura con N° de OC Interna 201.175 Facturar: UNIVERSIDAD DE CHILE 60.910.000-1 DR.CARLOS LORCA #999 INDEPENDENCIA GIRO: Actividades de Hospitales y Clínicas Públicas