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5153-12064-SE08Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5153-11237-L108

Total
$887.466
Neto
$745.770
Impuestos
$141.696
Descripción

COMPRA DE MATERIALES PARA PUNTOS DE RED EN HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD DE CHILE DESDE 5153-11237-L108. Corrijo los siguientes datos de facturación: Rut: 60.910.000 – 1, UNIVERSIDAD DE CHILE, Dirección Av Santos Dumont 999, Independencia, SANTIAGO.

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD DE CHILE
Proveedor
Acostel9.183.471-5
Licitación de origen
5153-11237-L108
Proceso
  1. Creación
    15-10-2008
  2. Envío a proveedor
    15-10-2008
  3. Aceptación
    16-10-2008