514862-539-TD25Aceptada
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 514862-130-FTD25
- Total
- $316.540
- Neto
- $266.000
- Impuestos
- $50.540
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOVILES CORPORATIVOS DE CENTROS DE SALUD, COMUNAL DE AMBULANCIA KHJS-33, CESFAM LAS TORRES PCTS-69 Y CESFAM LO HERMIDA KFRZ-51
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