Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-48-COT26

FONDOS TRASPASO MUNICIPAL UNIDAD PREVENCION DE RIESGOS DAEM OTROS GASTOS DE OPERACION CODIGO 410910 SEÑALETICAS LICEO BILINGUE OFICO Nº14 ID 201893 COTIZACION Nº12310 CDP 3007 El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla al correo facturas.educación@munilautaro.cl. Se procederá al Factoring solo a través del correo antes mencionado. además, mencionar cta cte. y banco para transferencias NOTAL: LA ENTREGA DE LOS MATERIALES Y/O PRODUCTOS DEBERÁ SER PREVIA COORDINACIÓN CON EL ENCARGADO DEL ÁREA SR. LUIS CUEVAS, TELEFONO +5699522857.-