Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-203-COT25

FONDOS SEP LICEO BICENTENARIO POLITECNIO EMA ESPINOZA CORREA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA CODIGO 411601 PROTECCIONES PARA PILARES DE MULTICANCHA OFICIO Nº71 ID 189159 COTIZACION Nº1008 CDP 503 El proveedor deberá indicar en su factura el N° de O.C, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla al correo facturas.educación@munilautaro.cl. Se procederá al Factoring solo a través del correo antes mencionado. El proveedor debe coordinar con la Encargada de Bodega Daem, antes de la entrega de los productos en los Establecimientos con la Sra. CAROLINA SALDIAS CHAVEZ al fono +56920285740, email csaldias@munilautaro.cl, además mencionar cta cte. y banco para transferencias*