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514848-474-AG23Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 514848-189-COT23

Total
$1.725.500
Neto
$1.450.000
Impuestos
$275.500
Descripción

Orden de Compra código: 514848-474-AG23 dirigida a SERVICIOS INFORMÁTICOS CARLOS GONZALEZ E.I.R.L. FONDOS GENERALES DAEM CAMARAS DE SEGURIDAD INSTALADAS OFICIO 6 DE FECHA 26-04-2023 CONTACTO: JUAN PABLO GARCIA ARIAS Email: jpgarcia@munilautaro.cl Fono: 452591609

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO
Proveedor
Carlos Alberto76.807.177-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    16-05-2023
  2. Envío a proveedor
    16-05-2023
  3. Aceptación
    18-05-2023