PAGO SERVICIO DE TELEFONIA MES DE NOVIEMBRE 2024

FONDOS GENERALES DAEM PAGO RENTA SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS MES DE NOVIEMBRE 2024 DESDE ID LICITACION 4179-106-LQ24 CUOTA N° 2 NOTA: El proveedor deberá indicar en su factura el N° de orden de compra, servicio prestado para el DAEM, crédito no contado y si el proveedor no trabaja con servicio gratuito de SII, la factura deberá además enviarla al correo facturas.educación@munilautaro.cl, por cuanto algunos softwares no verifican que factura se ingrese correctamente en SII y por ende el municipio no puede visualizarlas. La factura debe ser emitida una vez prestado el Servicio o producto y recepcionado conforme por quien corresponda. Se procederá al Factoring solo a través del correo electrónico facturas.educacion@munilautaro.cl NOTA: El proveedor debe coordinar con la Encargada de Bodega Daem, antes de la entrega de los productos en los Establecimientos con la Srta. Lisbeth Soto Caro al fono +56941568349