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5139-100-SE19Aceptada

REGULARIZA FACTURA 23273

Total
$5.980
Neto
$5.025
Impuestos
$955
Descripción

REGULARIZAR FACTURA 23273 DESDE 5184-140-LE17 Sr. Proveedor: NO DESPACHAR PRODUCTO. SOLO REGULARIZA FACTURA N°23273.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
Proveedor
FERRETERIA GIDI LTDA78.320.560-2
Licitación de origen
5184-140-LE17
Proceso
  1. Creación
    27-03-2019
  2. Envío a proveedor
    27-03-2019
  3. Aceptación
    28-03-2019