5100-1-AG22Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5100-1-COT22

Total: $1.428.000
Neto: $1.200.000
Impuestos: $228.000

Descripción

Trabajos integrales de aseo diario, semanal, quincenal, mensual, mantención, desratización, desinsectación y sanitización, en las dependencias de la Unidad de Crédito Matucana, según condiciones dispuestas en la compra ágil: 5100-1-COT22. Previa solicitu

Partes

Organismo comprador: DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
Proveedor: EZA SPA77.271.435-1
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
14-02-2022, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-02-2022, 12:00 a. m.
Aceptación
18-02-2022, 12:00 a. m.