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5089-94-SE18Aceptada

Mantencion Correctiva memo 045

Total
$349.348
Neto
$293.570
Impuestos
$55.778
Descripción

Convenio Mantención Cámara Gamma Desde 5089-16-LQ17 memo 045 Febrero 2018 ítem 2206006002 Oracle 176777 ** Factura Debe Indicar Numero De Orden De Compra** “Enviar factura al email facturas@ssmso.cl”

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ASESORIAS E INGENIERIA DRJ LIMITADA76.110.429-2
Licitación de origen
5089-16-LQ17
Proceso
  1. Creación
    08-02-2018
  2. Envío a proveedor
    12-02-2018
  3. Aceptación
    17-02-2018