Crear cuenta gratis
5089-932-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5089-15-LP15

Total
$3.456.284
Neto
$2.904.440
Impuestos
$551.844
Descripción

Trabajos Noviembre 2015, Convenio de suministro y reparacion de Vidrios, Aluminios y accesorios. id: 5089-15-Lp15,item 22-04-010,Bodega SSGG,convenio del 30/4/15 al 11/5/18, o/int 145585, Res:1389.- Providencia 1163, Mº667.- M.F.A.

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ALEJANDRA GALLARDO SUAREZ11.736.164-0
Licitación de origen
5089-15-LP15
Proceso
  1. Creación
    29-12-2015
  2. Envío a proveedor
    04-01-2016
  3. Aceptación
    04-01-2016