5089-930-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5089-15-LP15

Total: $1.858.935
Neto: $1.562.130
Impuestos: $296.805

Descripción

Trabajos Diciembre 2015, Convenio de suministro y reparacion de Vidrios, Aluminios y accesorios. id: 5089-15-Lp15,item 22-04-010,Bodega SSGG,convenio del 30/4/15 al 11/5/18, o/int 145550, Res:2307.- Providencia 2307, Mº683 y Mº 684.- M.F.A.

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ALEJANDRA GALLARDO SUAREZ11.736.164-0
Licitación de origen: 5089-15-LP15

Proceso

Creación
28-12-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-01-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
04-01-2016, 12:00 a. m.