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5089-727-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5089-15-LP15

Total
$1.578.143
Neto
$1.326.171
Impuestos
$251.972
Descripción

Trabajos Octubre 2015, Convenio de suministro y reparacion de Vidrios, Aluminios y accesorios. id: 5089-15-Lp15,item 22-04-010,Bodega SSGG,convenio del 30/4/15 al 11/5/18, o/int 142235, Res:1389.- Providencia 789, Mº626,627,628.- M.F.A.

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ALEJANDRA GALLARDO SUAREZ11.736.164-0
Licitación de origen
5089-15-LP15
Proceso
  1. Creación
    16-10-2015
  2. Envío a proveedor
    20-10-2015
  3. Aceptación
    20-10-2015