5089-71-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5089-15-LP15

Total: $1.586.836
Neto: $1.333.476
Impuestos: $253.360

Descripción

Trabajos Enero 2016, Convenio de suministro y reparacion de Vidrios, Aluminios y accesorios. id: 5089-15-Lp15,item 22-04-010,Bodega SSGG,convenio del 30/4/15 al 11/5/18, o/int 146950, Res:1389.- Providencia 97, Mº701.- M.F.A.

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ALEJANDRA GALLARDO SUAREZ11.736.164-0
Licitación de origen: 5089-15-LP15

Proceso

Creación
25-01-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
27-01-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
01-02-2016, 12:00 a. m.