5089-620-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA por Vidrios desde 5089-15-LP15

Total: $1.577.803
Neto: $1.325.885
Impuestos: $251.918

Descripción

Trabajos Septiembre 2017, Convenio de suministro y reparacion de Vidrios, Aluminios y accesorios. id: 5089-15-Lp15,item 22-04-010, por instalacion de Mamparas y Puertas, convenio del 30/4/15 al 11/5/18, o/int 170709 .-En la Factura debe indicar el N

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ALEJANDRA GALLARDO SUAREZ11.736.164-0
Licitación de origen: 5089-15-LP15

Proceso

Creación
06-09-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
08-09-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
22-09-2017, 12:00 a. m.