5089-62-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5089-15-LP15

Total: $2.784.600
Neto: $2.340.000
Impuestos: $444.600

Descripción

Trabajos Enero 2016, Convenio de suministro y reparacion de Vidrios, Aluminios y accesorios. id: 5089-15-Lp15,item 22-04-010,Bodega SSGG,convenio del 30/4/15 al 11/5/18, o/int 146758, Res:1389.- Providencia 90,Mº697.- M.F.A.

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ALEJANDRA GALLARDO SUAREZ11.736.164-0
Licitación de origen: 5089-15-LP15

Proceso

Creación
20-01-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-01-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
22-01-2016, 12:00 a. m.