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5089-613-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5089-15-LP15

Total
$822.223
Neto
$690.944
Impuestos
$131.279
Descripción

Trabajos Agosto 2015, Convenio de suministro y reparacion de Vidrios, Aluminios y accesorios. id: 5089-15-Lp15,item 22-04-010,Bodega SSGG,convenio del 30/4/15 al 11/5/18, o/int 139991, Res:1389.- Providencia 585, Mº582.- M.F.A.

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ALEJANDRA GALLARDO SUAREZ11.736.164-0
Licitación de origen
5089-15-LP15
Proceso
  1. Creación
    28-08-2015, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-09-2015, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    03-09-2015, 12:00 a. m.