5089-604-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5089-15-LP15

Total: $597.856
Neto: $502.400
Impuestos: $95.456

Descripción

Trabajos Agosto 2015, Convenio de suministro y reparacion de Vidrios, Aluminios y accesorios. id: 5089-15-Lp15,item 22-04-010,Bodega SSGG,convenio del 30/4/15 al 11/5/18, o/int 139773, Res:1389.- Providencia 548, Mº577.- M.F.A.

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ALEJANDRA GALLARDO SUAREZ11.736.164-0
Licitación de origen: 5089-15-LP15

Proceso

Creación
24-08-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
01-09-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
01-09-2015, 12:00 a. m.