Crear cuenta gratis
5089-562-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5089-15-LP15

Total
$9.858.456
Neto
$8.361.767
Impuestos
$1.574.039
Descripción

Trabajos Julio 2015, Convenio de suministro y reparacion de Vidrios, Aluminios y accesorios. id: 5089-15-Lp15,item 22-04-010,Bodega SSGG,convenio del 30/4/15 al 11/5/18, o/int 138959, Res:1389.- Providencia 441, Mº558.- M.F.A.

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ALEJANDRA GALLARDO SUAREZ11.736.164-0
Licitación de origen
5089-15-LP15
Proceso
  1. Creación
    07-08-2015
  2. Envío a proveedor
    18-08-2015
  3. Aceptación
    18-08-2015