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5089-537-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5089-15-LP15

Total
$1.345.309
Neto
$1.130.512
Impuestos
$214.797
Descripción

Trabajos Julio 2015, Convenio de suministro y reparacion de Vidrios, Aluminios y accesorios. id: 5089-15-Lp15,item 22-04-010,Bodega SSGG,convenio del 30/4/15 al 11/5/18, o/int 138261, Res:1389.- Correo 17/7/15.- M.F.A.

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ALEJANDRA GALLARDO SUAREZ11.736.164-0
Licitación de origen
5089-15-LP15
Proceso
  1. Creación
    27-07-2015
  2. Envío a proveedor
    31-07-2015
  3. Aceptación
    31-07-2015