5089-471-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA por Vidrios DESDE 5089-15-LP15

Total: $1.452.889
Neto: $1.220.915
Impuestos: $231.974

Descripción

Trabajos Junio 2016, Convenio de suministro y reparacion de Vidrios, Aluminios y accesorios. id: 5089-15-Lp15,item 22-04-010,Bodega SSGG,convenio del 30/4/15 al 11/5/18, o/int 183853, Res:1389.- Correo 29/6/16.- Para poder cursar el Pago enviar f

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: ALEJANDRA GALLARDO SUAREZ11.736.164-0
Licitación de origen: 5089-15-LP15

Proceso

Creación
04-07-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
06-07-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
12-07-2016, 12:00 a. m.