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5089-467-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5089-15-LP15

Total
$2.789.202
Neto
$2.343.867
Impuestos
$445.335
Descripción

Trabajos, Convenio de suministro y reparacion de Vidrios, Aluminios y accesorios. id: 5089-15-Lp15,item 22-04-010,Bodega SSGG,convenio del 30/4/15 al 11/5/18, o/int 136808, Res:1389.- Providencia N° 341 del 23/06/2015.-

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ALEJANDRA GALLARDO SUAREZ11.736.164-0
Licitación de origen
5089-15-LP15
Proceso
  1. Creación
    25-06-2015
  2. Envío a proveedor
    21-07-2015
  3. Aceptación
    21-07-2015