Crear cuenta gratis
5089-327-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5089-15-LP15

Total
$4.114.069
Neto
$3.457.201
Impuestos
$656.868
Descripción

Trabajos Mayo 2015,Convenio de suministro y reparacion de Vidrios, Aluminios y accesorios. id: 5089-15-Lp15,item 22-04-010,Bodega SSGG,convenio del 30/4/15 al 11/5/18,o/int 135244,Res:1389.-Correo 18/5/15.- MFA

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ALEJANDRA GALLARDO SUAREZ11.736.164-0
Licitación de origen
5089-15-LP15
Proceso
  1. Creación
    04-05-2015
  2. Envío a proveedor
    27-05-2015
  3. Aceptación
    27-05-2015