Crear cuenta gratis
5089-272-SE18Aceptada

MANTENCION PREVENTIVA MEMO 119

Total
$2.575.993
Neto
$2.164.700
Impuestos
$411.293
Descripción

Convenio Mantención Cámara Gamma Desde 5089-16-LQ17 memo 119 ABRIL 2018 pago de mantenciones preventivas periodo abril-junio 2018 ítem 2206006001 Oracle ** Factura Debe Indicar Numero De Orden De Compra** “Enviar factura al email facturas@ssmso.cl”

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ASESORIAS E INGENIERIA DRJ LIMITADA76.110.429-2
Licitación de origen
5089-16-LQ17
Proceso
  1. Creación
    12-04-2018
  2. Envío a proveedor
    16-04-2018
  3. Aceptación
    16-04-2018