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5089-226-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5089-15-LP15

Total
$351.359
Neto
$295.260
Impuestos
$56.099
Descripción

Trabajos Marzo 2016, Convenio de suministro y reparacion de Vidrios, Aluminios y accesorios. id: 5089-15-Lp15,item 22-04-010,Bodega SSGG,convenio del 30/4/15 al 11/5/18, o/int 149744, Res:1389.- Providencia 599,Mº730.- M.F.A.

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ALEJANDRA GALLARDO SUAREZ11.736.164-0
Licitación de origen
5089-15-LP15
Proceso
  1. Creación
    31-03-2016
  2. Envío a proveedor
    07-04-2016
  3. Aceptación
    14-04-2016