ORDEN DE COMPRA DESDE 5083-36-LP25

CONTRATO DE SUMINISTRO DE KIT DE PROTESIS DE RODILLA PRIMARIA COMPLEJA DESDE 5083-36-LP25. CONTACTO SALOME VALENZUELA 752283022 CORREO dvalenzuela@hospitalcurico.cl, en Archipiélago Juan Fernández #1890, ingreso por estacionamiento nivel -1, Anden N°4 Bodega Lunes a jueves de 09:00 a 16:30, viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. PARA EL PAGO DE LA FACTURA RESPECTIVA ESTA DEBERÁ: 1. Estar previamente aceptada la Orden de Compra por el proveedor. 2. Enviar productos con Guía de Despacho y solo cuando esta Orden de Compra cambie su Estado de “Aceptada” a “Recepción Conforme”, emitir Factura 3. Proveedor debe registrar solo el número completo de la orden de compra en el recuadro de “referencia” de su factura. 4. Proveedor que tiene plataforma de facturación distinta al SII favor enviar factura al correo dipresrecepcion@custodium.com 5. Pago por el Hospital San Juan de Dios de Curicó, a 30 días.