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5074-559-SE09Aceptada

Aridos p/mantención canales de aguas _ 3769

Total
$39.627
Neto
$33.300
Impuestos
$6.327
Descripción

MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENCIÓN DE AGUAS LLUVIAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES. COMPRA INFERIOR A 3 UTM. ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 3769.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
Proveedor
Lofer Ltda.79.833.490-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-06-2009
  2. Envío a proveedor
    22-06-2009
  3. Aceptación
    25-06-2009