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5069-809-SE15Recepción conforme

INSUMOS GENERALES ABRIL/NAVAJAS DE MIC(O.I N°3226)

Total
$163.030
Neto
$137.000
Impuestos
$26.030
Descripción

FLETE TERRESTRE EXPRESO CARGO PROVEEDOR. ID 5069-51-LP13, PEDIDO INSUMOS GENERALES ABRIL, SOLICITUD N°144, UNIDAD DE COMPRA INSUMOS MEDICOS, O/C INTERNA N°3226.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
Proveedor
EDILAB.Sociedad Comercial Neira y Fonseca SpA77.252.670-9
Licitación de origen
5069-51-LP13
Proceso
  1. Creación
    06-04-2015
  2. Envío a proveedor
    09-04-2015
  3. Aceptación
    09-04-2015