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5069-1575-SE15Recepción conforme

INSUMOS GENERALES JULIO/NAVAJAS (O.I N°5772)

Total
$163.030
Neto
$137.000
Impuestos
$26.030
Descripción

FLETE TERRESTRE EXPRESO CARGO PROVEEDOR. ID 5069-51-LP13 , PEDIDO INSUMOS GENERALES JULIO , SOLICITUD Nº 306 , UNIDAD DE COMPRA INSUMOS MEDICOS , O/C INTERNA N°5772.

Partes
Organismo comprador
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
Proveedor
EDILAB.Sociedad Comercial Neira y Fonseca SpA77.252.670-9
Licitación de origen
5069-51-LP13
Proceso
  1. Creación
    03-07-2015
  2. Envío a proveedor
    06-07-2015
  3. Aceptación
    14-07-2015