5067-98-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-23-L110

Total: $1.404.200
Neto: $1.180.000
Impuestos: $224.200

Descripción

n/c 476469, c/c 101, A.A, Amplificacion DESDE 5067-23-L110 Dirección de Despacho y Entrega de Factura: AV. El Belloto 3580, Estación Central, Santiago. Contacto: Tatiana Sáez, Jefa activación de procesos, Fono 7181562. Caja finanzas: 7180403, 7180404

Partes

Organismo comprador: UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Proveedor: STUDIO VISION LTDA.76.079.680-8
Licitación de origen: 5067-23-L110

Proceso

Creación
11-01-2010
Envío a proveedor
11-01-2010